Montante total (em dólares americanos) desembolsado sob a forma de numerário ou de cupões

Nome do indicador

ID do código no PRIME

Valor agregado em dólares americanos, se em dinheiro; ou valor em dólares americanos, de vouchers; distribuídos aos beneficiários pela Save the Children ou parceiros, com o objetivo de adquirir bens e serviços nos mercados locais, desenvolvidos a partir de uma cesta de despesas. Isto inclui apenas dólares ou o valor dos vales que foram entregues aos beneficiários e não os custos de apoio para a sua entrega (taxas bancárias ou telefónicas, logística, ajudas de custo, por exemplo) ou utilização (custos com pessoal, formações, hardware/tablets/telemóveis/cartões telefónicos, etc.).
 
As transferências foram geridas internamente pela Save the Children antes de serem transferidas para o beneficiário, mesmo que a transferência em si tenha sido realizada por um parceiro (outra ONG) ou prestador de serviços financeiros (banco, empresa de telefonia, empresa de transferência de dinheiro, etc.). Isto não se aplica a programas em que a Save the Children se envolveu com os beneficiários, mas os fundos não passaram pelos sistemas da Save the Children (como pode ocorrer frequentemente em uma concessão do Programa Alimentar Mundial).

Cálculo: Soma do total em dólares americanos ou valor em dólares das transferências distribuídas aos beneficiários, menos o total em dólares americanos ou valor em dólares das transferências que: a) não foram fisicamente recebidas pelos beneficiários, ou b) foram devolvidas à Save the Children ou aos parceiros pelos beneficiários (independentemente do motivo).
 
Método/ferramenta de recolha de dados: A equipa financeira deve reportar os resultados mensais, utilizando o Agresso, com base nos códigos de modalidade de transferência CVA. A equipa MEAL e a equipa do projeto devem verificar mensalmente se determinados fundos foram devolvidos ou não chegaram aos beneficiários, e devem ser reestimados para transferências futuras.
 
Deve ser comparado com o indicador do número de crianças e/ou número de famílias alcançadas para validar que o montante total foi direcionado em dinheiro e vouchers aos beneficiários e cumpriu os objetivos do projeto.

Fonte dos dados: Resultados de rotina do Agresso e outros sistemas utilizados para processar pagamentos nos escritórios nacionais, triangulados com registos de distribuição/relatórios de presença e outra documentação do programa. Os resultados devem ser comparados com a Autorização de Transferência de Dinheiro criada antes das transferências para mitigar erros de relatório.
Quem recolhe: EquipaFinanceira / Equipa MEAL.
De quem: N/A - Sistema Agresso.
Frequência da recolha de dados: Mensal .
Frequência dos relatórios: Mensal / Trimestral ou nos períodos de relatório dos doadores.
Como contar/agregar valores em vários períodos de tempo: A introdução de dados deve ser feita de forma incremental. Soma agregada das transferências durante o período de relatório.

Priorização de indicadores

Nível do indicador

Indicador Tipo de contexto

Tema

Subtema

Abordagem comum

Indicador de alcance total

Contexto

Frequência da recolha de dados

Unidade de medida

Formato dos dados

Direção da mudança desejada

Número de casas decimais

O código é Arredondamento

Natureza

Os resultados das distribuições fornecidos pela equipa financeira, pela Agresso, pelo prestador de serviços financeiros ou pela fonte local apropriada devem ser reconciliados com a base de dados de beneficiários gerida pela MEAL ou por outras equipas, e com as projeções de transferência na Autorização de Transferência de Dinheiro (CTA) e outros documentos do projeto fornecidos pela equipa do projeto.

Exemplo: Planeia transferir 100 dólares para 10 famílias todos os meses durante um ano, num total de 12 000 dólares. Em janeiro, uma transferência falhou porque o cartão SIM da família foi cancelado e não é possível localizar a família para reativar o cartão SIM. Em julho, percebe-se que uma família se mudou da área de intervenção em janeiro e nunca utilizou o dinheiro, que permaneceu na conta desde janeiro. O dinheiro é devolvido à conta da StC. Em setembro, a família com o cartão SIM cancelado é substituída por outra família para o resto do ano. Não substitui a família que não recolheu a transferência de janeiro a junho. Em dezembro, ainda não identificou um novo beneficiário para os 600 dólares que recuperou da família que não gastou o dinheiro de janeiro a junho.
 
A contagem deve ser:
Mês Janeiro Fevereiro-Junho Julho Agosto Setembro-Dezembro
Transferências (($100*10 (beneficiários))*1 (mês)) - $100 (transferência falhada)
= ($100*9 (beneficiários))*5 (meses)))
 = ($100*9 (beneficiários))*1 mês))-($100*(6 meses)
= ($100*8) *1 (mês))
= ($100*9)*5
=
Resultado mensal $900 $4500 $300 $800 $4500
Produção acumulada $900 $5400 $5700 $6500 $11.000

Gastou $1000 menos do que o orçamentado porque uma família só recebeu uma transferência de setembro a dezembro ($400) e o dinheiro de uma família foi devolvido quando não o levantou de janeiro a junho ($600).